10月9日，康润洁(833472)发布关于收到新疆证监局监管关注函的公告。
关注函显示，康润洁在公司治理与内部控制规范方面存在问题，其中，部分“三会”会议文件不规范、部分内控制度不完善，制度执行不到位，具体包括部分制度未建立或修订不够及时、授权审批制度执行不够严格、合同签订不够规范、资产盘点不够规范。
此外，康润洁还在财务规范及核算方面存在问题，具体包括会计凭证缺乏有效复核、个别收入确认后附原始单据不全、个别费用类科目使用不规范、部分费用存在跨期现象、部分其他应收款个人挂账未及时清理。
康润洁表示，公司将组织董事、监事等相关人员进行系统培训，对公司治理和内控方面存在的问题及时进行整改，进一步加强财务管理工作。
（文章来源：新三板在线）